（一）需求审核工作:

根据需求部门提交的材料，按照相关制度和规则要求审核，对材料的完整性和合理性出具初步意见。

（二）请购准备工作:

1.根据需求材料进行请购签报及相关材料的准备;

2.沟通需求、采购和财务等相关部门意见;

3.“一采一报”及网络安全审查等流程及相关材料的准备;

4.及时汇总并跟进需求进度，对风险及时预警并沟通；

5.审阅并根据需求项目，准备请购相关材料并跟进、协同相关部门采购需求项目。

(三)合同履约和付款工作:

1.加强合同履约和付款流程的标准化，与相关验收部门沟通并规范付款材料内容及验收情况;

2.提高审核付款材料淮确性及规范性，合规高效按流程推进付款工作;

3.合同付款完成后，及时登记合同付款合账，记录合同约情况。

(四)预算管理工作:

1.协助编制年度预算，跟进预算执行情况，执行情况分析、督促和报告;

2.配合财会部完成部门及子公司季度大额预算统计，并按时汇总报送部门及子公司的实际大额支出执行情况;

3.协助梳理和优化 IT 预算管理流程，通过回顾预算与支出情况，配合输出 IT设备支出执行报告等。

(五)部门日常协同工作:

1.完成部门日常员工费用等各项费用类支出报销，协助审核及支付办公类支出事项；

2.协助部门文件领取及其他临时工作;

3.协助准备党委会、集中采购管理委员会、专题办公会等会议组织和材料。